一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************558
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗技 K120 有线键盘 商务办公键盘 USB接口 黑色 1 58.0 罗技/LogitechK120 验收通过 2 得力 63107 5只A4透明拉杆文件夹 侧宽15.5mm彩色混色随机 报告档案资料收纳 6 79.2 得力/deli63107 验收通过 3 得力 5622ES 背宽35mm A4档案盒 办公财务收纳塑料文件资料盒【可装约350张纸】 30 258.0 得力/deli5622ES 验收通过 4 得力 5624ES A4粘扣加厚档案盒 75mm背宽财务凭证塑料文件收纳盒 单个装 100 1390.0 得力/deli5624ES 验收通过 5 公牛 GN-610 插板8位总控全长3米电源插座 新国标排插 7 413.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 6 得力 5623ES 55mm背宽A4粘扣加厚收纳档案盒 PP塑料财务文件资料盒 单个装 50 475.0 得力/deli5623ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张杨
