一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 修文县扎佐镇罗家文具店
三、 *采购项目编号： ************696
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7834 板擦 2 8.0 得力/deli7834 验收通过 2 金值 JK5037 粉笔 2 160.0 金值JK5037 验收通过 3 得力 S123 中性笔 2 48.0 得力/deliS123 验收通过 4 得力 5534 收纳抽杆夹 10 12.0 得力/deli5534 验收通过 5 晨光 AXP96409 橡皮 10 10.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 6 得力 92608 白板 2 100.0 得力/deli92608 验收通过 7 马可 MARCO D4218E-HB-12CB 铅笔 10 70.0 马可 MARCOD4218E-HB-12CB 验收通过 8 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 3 9.0 得力/deli7382 验收通过 9 天章 a4 210g封面纸 3 60.0 天章/TANGOA4 210克 验收通过 10 晨光 ASS91467 剪刀 2 10.0 晨光/M&GASS91467 验收通过 11 得力 资料册 2 16.0 得力/deliNO.33630 验收通过 12 得力 8487 票夹/长尾夹19mm 3 30.0 得力/deli8487 验收通过 13 天卓 TG381 中性笔 8 120.0 天卓/TIZOTG381 验收通过 14 【运费】 1 10.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗福梨
